Un circuit clair évite les doublons et les paiements non autorisés.
Le principe
Un circuit clair évite les doublons et les paiements non autorisés.
La méthode recommandée
Traitez le sujet comme un processus documenté : une entrée identifiable, un responsable, des contrôles et une preuve de validation.
- Centraliser la réception
- Séparer contrôle et paiement
- Rattacher la preuve de règlement
Le contrôle final
Avant de clôturer, vérifiez que le résultat peut être relié aux documents d’origine et expliqué à une autre personne sans information orale manquante.